Firma

Ein- und Austrittsdaten

Ein- /Austritt und Austrittsgrund

Beim Ein- und Austritt werden die Steuer- und SV- Tage im laufenden Monat automatisch gekürzt.

Für die DEÜV generiert das Programm, für den ausgewählten Arbeitnehmer, automatische An- und Abmeldungen mit den entsprechenden Meldegründen.

Wenn das Eintrittsdatum vor dem Datum "Mandant angelegt" liegt, wird keine 10er sondern eine 13er Anmeldung erzeugt.

Dies ist wichtig, wenn Sie neu mit dem Programm beginnen und vorher Ihre Abrechnungen mit einem anderen erledigt haben.

Grund	Auswirkung
N - Normaler Austritt	Dient nur zur Dokumentation, keine weitere Bedeutung
T - Tod	Es wird für die Krankenkasse eine 49er- Abmeldung erzeugt.
P - Programmsystemwechsel	Es wird automatisch eine 36er Abmeldung wegen Programmsystemwechsel erzeugt
S - Storno (alles & DEÜV)	Bei einer Falscheingabe eines Mitarbeiters können Sie alle Meldungen inklusive DEÜV stornieren. Achtung! Es werden auch frühere Beschäftigungszeiten storniert!
I - Insolvenz (weiterbe. Arbeitnehmer)	Das Programm erstellt eine 30er Abmeldung und eine 13er Anmeldung, Sie werden gebeten das Meldeeintrittsdatum zu ändern
F - Insolvenz (freigestellte Arbeitnehmer)	Es wird eine 71er bzw. eine 72er Meldung erstellt
M - Mandantenwechsel	Wechsel zwischen Mandanten mit gleicher UV-Mitgliedsnummer weitere Informationen.

Weitere Informationen zu den Austrittsgründen "I" und "F" erhalten Sie unter DEÜV Meldungen bei Insolvenz

Ausgeschiedene Mitarbeiter werden nur angezeigt wenn Sie die Personalverwaltung über Stammdaten | Personalverwaltung öffnen.

Wird diese über Bearbeiten | Personalverwaltung geöffnet, können nur aktive Mitarbeiter aufgerufen werden weitere Informationen.

Wird ein Austritt für die Zukunft erfasst und ändert sich dieses nochmal, müssen auch alle Vormonate, in denen das alte Datum eingegeben wurde, korrigiert werden.

Bei allen Angaben zum Datum können Sie einen Kalender einblenden.

Aufenthaltserlaubnis:

Eingabe dient der internen Information.

Arbeitserlaubnis:

Eingabe dient der internen Information.

Ersteintrittsdatum:

Dieses Datum wird bei der Anlage eines Mitarbeiters mit dem Eintrittsdatum gleich gesetzt und kann manuell geändert werden.

Es dient der Information insbesondere dann, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und wieder eingestellt wird.

Zuordnungen

Personalgruppe/Abteilung:	Unter Stammdaten \| Personalgruppen/Abteilungen können Personalgruppen und Abteilungen angelegt werden. Im Personalstamm kann aus dieser Tabelle eine Zuordnung ausgewählt werden. Sie dient in erster Linie der Auswertung, um bestimmte Abteilungen und/oder Personalgruppen zusammen auszuwerten.
VIP-Kontrolle:	Im Menüpunkt Firma \| Systemadministration \| VIP-Kontrollsystem können Zugriffsberechtigungen festgelegt werden. An dieser Stelle wird eine Berechtigung ausgewählt. Die Auswahl ist nur möglich, wenn die Berechtigungen im VIP-Kontrollsystem definiert sind.
Tarifgruppe:	Die Zuordnung des Mitarbeiters in eine Entgelt-Tarifgruppe, wird grundsätzlich nur noch für interne Zwecke benötigt. Nur bei der speziellen Branche Gerüstbau, wird dieses Feld als Angabe zur Berufsgruppe in der SOKA-Meldung noch berücksichtigt/mitgemeldet.
Gefahrenklasse:	Die Gefahrenklasse wird ebenfalls nur noch zu internen Zwecken benötigt. Auch hier ist eine Eingabe nicht erforderlich. An die Berufsgenossenschaft wird die Gefahrenklasse nicht übermittelt, sondern der entsprechende Gefahrentarif.
Kostenstelle / -träger:	Unter Stammdaten \| Kostenstellen/Kostenträger können Kostenstellen und Kostenträger angelegt werden. In diesen beiden Feldern kann für den Arbeitnehmer die Stammkostenstelle und der Kostenträger zugeordnet werden. Wird bei der Erfassung keine abweichende Angabe gemacht, werden alle Bezüge dieser Kostenstelle (diesem Kostenträger) zugeordnet.
Festlegung von Gefahrentarifstellen:	Die Eingaben zur Gefahrentarifstelle ist unter Stammdaten \| UV-Verwaltung \| Unfallversicherungsträger - Personal / Gefahrentarifstelle - Zuordnung vorzunehmen. Die hier angezeigten Felder dienen nur zur Ansicht. Mit Klick auf den Button vor der Melde-BG können Sie die Maske "Personal / Gefahrentarifstelle - Zuordnung" direkt starten.

Bankverbindung

Zahlungsart:	Legen Sie unbedingt fest, wie die Bezüge der einzelnen Mitarbeiter ausgezahlt werden - Datenträgeraustausch (Clearing), Scheck, Überweisung, Barauszahlung oder auch Lastschrift. Auf diese Angabe greift der Zahlungsverkehr zurück (Zusatz \| Zahlungsverkehr Assistent). Der Eintrag Lastschrift bewirkt, dass die Bezüge dieses Mitarbeiters im Zahlungsverkehr nicht berücksichtigt werden.
Bankverbindung	Die Bankverbindung können Sie aus der hinterlegten Liste auswählen. Drücken Sie dazu die Taste F4 oder klicken Sie mit der Maus auf das Symbol rechts neben der Eingabe "Bankverbindung".
Konto-Nr./IBAN-Nummer	Geben Sie hier das Konto des Mitarbeiters an, auf welches sein Entgelt ausbezahlt werden soll.
BLZ/BIC/SWIFT-Adr.	Die Angaben werden automatisch gefüllt, wenn die Bank über das unter "Bankverbindung" hinterlegte Archiv ausgewählt wird.
Abweichender Kontoinhaber	Falls die Zahlung nicht an den Arbeitnehmer gehen soll, können Sie auch einen abweichenden Kontoinhaber eingeben.
Arbeitgeberbank	Hier geben Sie die Arbeitgeberbank an, von der die Zahlungen für den Mitarbeiter erfolgen sollen. Wird unter Zusatz \| Zahlungsverkehrassistent eine andere Bank hinterlegt, erfolgt die Zahlung von der im Zahlungsverkehr-Assistenten hinterlegte Bank. Sie können aus der Liste der zuvor unter dem Menüpunkt Stammdaten \| Arbeitgeberbanken angelegten Banken auswählen.