Art

Eingabe der Belegart.

Die Eingabe einer Belegart bei Sachkontenbuchungen ist nicht zwingend, das Feld kann hier frei bleiben.

Die Eingabe von ungültigen Belegarten bei Sachkontenbuchungen wird unterbunden.

Bei Buchungen auf Personenkonten ist die Eingabe einer Belegart zwingend.

Bei Bestätigung des Feldes ohne Eingabe wird bei Personenkontenbuchungen automatisch ein R eingesetzt.

Gültige Eingaben (Auswahltabelle mit <F4>) sind:

Für Personenkonten-Buchungen

R = Rechnung

legt einen neuen Offenen Posten an

Z = Zahlung

gleicht einen OP ganz oder zum Teil aus

G = Gutschrift

legt einen OP an mit negativem Wert

O = OP-Verrechnung

zur Verrechnung von Rechnungen und Gutschriften

A = Anzahlung

zur Verbuchung eines Zahlungsein- oder ausgang ohne vorhandenen Beleg

F = Anzahlungsforderung

Verbuchung von Rechnungen, die erst bei Zahlung oder Verrechnung mit einer Schlussrechnung versteuert werden (Baugewerbe)
Es wird ein abweichendes Sammelkonto verwendet, sofern im Firmenstamm oder im Personenstamm ein separates Sammelkonto eingetragen wurde.

Als Vorgabe für das Soll/Haben-Kennzeichen wird bei Kunden ein 'S', bei Lieferanten ein 'H' verwendet.

Für Personenkonten und Sachkonten-Buchungen

E = Eröffnungsbilanzbuchung

(Achtung - eine EB-Buchung auf ein Personenkonto erstellt keinen OP!)

W = Währungsdifferenz

Verbuchung der Währungsdifferenz bei Fremdwährungskonten

Für Sachkonten-Buchungen

K = Kassenbuchung

dieses Kennzeichen kann direkt beim Stammsatz des Kontos hinterlegt werden und bewirkt für Gegenbuchungen auf Personenkonten die Anzeige der OP-Verwaltung

B = Bankbuchung

dieses Kennzeichen kann direkt beim Stammsatz des Kontos hinterlegt werden und bewirkt für Gegenbuchungen auf Personenkonten die Anzeige der OP-Verwaltung

N = Nummerierung

bewirkt eine fortlaufende Nummerierung bei Buchungen auf die gleiche Kontonummer

P = Periodenabgrenzungsbuchungen

Wird diese Belegart (in der 1. Buchungszeile) eingetragen und in den (Salden-) Perioden 1-11 gebucht, so erfolgt eine automatische Stornierung dieser Buchung; die zugehörige Stornobuchung erfolgt zum 1. Tag des Folgemonats.

Eine Kundennummer bzw. Lieferantennummer (lt. Nummernkreise) bewirkt in Verbindung mit der Belegart "R" automatisch die Buchungsseite Soll oder Haben (S bzw. H in Spalte 'S').

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